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2017年漳平市人大常委会办公室部门预算公开说明
漳平市人大网     发布时间:2017-02-08   来源:    作者:    
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2017年部门预算经市十七届人大第一次会议审议通过,按照《漳平市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》(漳政办[2014]185号)及《漳平市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(漳财[2017]5号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

????一、部门主要职责(根据编办“三定方案”填写)

  市人大常委会办公室的主要职责是:①负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。②负责市人大会议、常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作。③草拟以市人大常委会名义上报下发的文件,负责常委会年度计划、工作要点、总结的起草和修订工作。④负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。⑤负责编辑出版《漳平人大简讯》和编印市人大会议的《文件汇编》。⑥负责市人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作。⑦负责机关的行政、财务、财产、车辆管理、安全保卫和精神文明建设等工作,为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务。⑧负责市人大常委会机关的接待工作,协调各委室的接待事宜,办理有关事务。⑨承担市人大常委会与上级人大和市政府、市法院、市检察院及乡镇人大有关工作的联系。⑩负责管理图书资料室及各委室工具书、图书、报刊的订购。⑾负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。⑿负责常委会的对外宣传工作,组织对市人大会议、常委会会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。⒀负责收集国内外有关资料和人大工作信息。⒁办理市人大常委会领导交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

市人大常委会包括6 2室及1 个下属单位信息宣传中心,行政编制29人,在编29;行政工人编制4人,在编2;事业编制2人,在编2人。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市人大常委会办公室

财政拨款

10

11

市人大常委会办公室

财政拨款

4(行政工人)

2

市人大信息宣传中心

财政拨款

2(事业)

2

市人大常委会农工委

财政拨款

4

3

市人大常委会科教文卫委

财政拨款

2

2

市人大常委会内务司法委

财政拨款

2

2

市人大常委会财经委

财政拨款

3

3

市人大常委会人事代表委

财政拨款

3

3

市人大常委会城建环保委

财政拨款

3

3

市人大常委会信访室

财政拨款

2

2

 

三、部门主要工作任务

2017年,市人大常委会办公室主要任务是:

(一)同心同力,坚决落实市委部署;

(二)有为有位,不断提升监督实效;

(三)依法依规,有效推进法治进程;

(四)群策群力,充分发挥代表作用;

(五)从严从实,扎实提高履职能力。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、坚决执行市委决策部署,依法行使人事任免权。

2、推动经济健康发展,推进民生有效改善,推进生态有序治理。

3、认真落实宪法宣誓制度,依法行使重大事项决定权,积极推进司法公正,继续做好信访工作,严格规范政府行政行为。

4、密切与代表的联系,丰富代表活动形式,提高建议办理实效。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 市人大常委会办公室收入预算为406.84万元,其中:当年财政拨款收入406.84万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算406.84万元,其中:人员支出294.37万元,对个人和家庭补助支出39.43万元,公用支出29.68万元,项目支出43.36万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出406.84万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行(科目)380.18万元。主要用于人员经费及办公经费支出。

(二)住房保障支出(科目)26.66万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2017“三公”经费财政拨款计划数为23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费13万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年计划安排0万元。

   (二)公务接待费
  2017年计划安排10万元。主要用于上级人大机关来人及人大代表调研、视察等方面的接待活动。与上年相比支出略有增长。

(三)公务用车购置费
   2017年计划安排公务用车购置费0万元。

(四)车辆运行维护费

2017年计划安排公务用车运行维护费13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出减少,主要原因:公车改革,车辆减少。

 

附件:2017年部门预算公开表样(共七张表)

 

        2017年漳平市 部门收支预算总表(表一)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

单位:万元(保留两位小数)

           收      入

 

         支     出

 

          收入项目类别

2017年预算

        支出项目类别

2017年预算

一、公共财政预算拨款

406.84

一、基本支出

363.48

    1、一般公共预算

406.84

  1、人员支出

294.37

    2、成品油价格和税费改革税收返还

 

  2、对个人和家庭的补助支出

39.43

    3、上级财政转移支付补助

 

     其中:离退休费(含退职费)

 

二、基金预算财政拨款

 

   3、公用支出

29.68

    1、市级基金预算拨款

 

     其中:离退休公务费

 

    2、上级财政转移支付补助(基金)

 

二、项目支出

43.36

三、财政代管资金拨款

 

       

 

四、财政专户拨款

 

 

 

五、单位结余结转资金

 

三、上年结转安排支出

 

六、其他收入

 

 

 

       收入总计

406.84

      支出总计

406.84

 

 

2017年漳平市部门公共财政拨款支出预算表(表二)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合 计

363.48

43.36

201

一般公共服务支出

336.82

43.36

20101

人大事务

336.82

43.36

2010101

行政运行

336.82

43.36

……

……

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.66

 

  22102

住房改革支出

26.66

 

    2210201

    住房公积金

26.66

 

……

……

 

 

 

  

2017年漳平市部门政府性基金拨款支出预算表(表三)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上缴上级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年漳平市部门代管资金拨款支出预算表(表四)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上缴上级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2017年漳平市部门其他收入支出预算表(表五)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2017年漳平市“三公”经费预算安排情况(表六)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

 

 

单位:万元

单位

公共经费公共财政拨款预算数合计

其中

因公出国(境)经费

公务接待费

车辆运行维护费

车辆购置费

1

2

3

4

5

6

合计

23.00

 

10.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2017年漳平市部门基本支出预算表(按经济科目)(表七)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

遗属生活补助

助学金

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

公务用车运行维护经费

福利费

其他商品和服务支出

 

合计

406.84

136.37

85.77

 

86.64

 

13.94

 

 

 

1.72

 

26.66

13.06

13.00

 

29.68

201

一般公共服务支出

380.18

136.37

85.77

 

86.64

 

13.94

 

 

 

1.72

 

 

13.06

13.00

 

29.68

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.66

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算经市十七届人大第一次会议审议通过,按照《漳平市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》(漳政办[2014]185号)及《漳平市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(漳财[2017]5号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责(根据编办“三定方案”填写)

市人大常委会办公室的主要职责是:①负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。②负责市人大会议、常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作。③草拟以市人大常委会名义上报下发的文件,负责常委会年度计划、工作要点、总结的起草和修订工作。④负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。⑤负责编辑出版《漳平人大简讯》和编印市人大会议的《文件汇编》。⑥负责市人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作。⑦负责机关的行政、财务、财产、车辆管理、安全保卫和精神文明建设等工作,为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务。⑧负责市人大常委会机关的接待工作,协调各委室的接待事宜,办理有关事务。⑨承担市人大常委会与上级人大和市政府、市法院、市检察院及乡镇人大有关工作的联系。⑩负责管理图书资料室及各委室工具书、图书、报刊的订购。⑾负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。⑿负责常委会的对外宣传工作,组织对市人大会议、常委会会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。⒀负责收集国内外有关资料和人大工作信息。⒁办理市人大常委会领导交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

市人大常委会包括6 2室及1 个下属单位信息宣传中心,行政编制29人,在编29;行政工人编制4人,在编2;事业编制2人,在编2人。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市人大常委会办公室

财政拨款

10

11

市人大常委会办公室

财政拨款

4(行政工人)

2

市人大信息宣传中心

财政拨款

2(事业)

2

市人大常委会农工委

财政拨款

4

3

市人大常委会科教文卫委

财政拨款

2

2

市人大常委会内务司法委

财政拨款

2

2

市人大常委会财经委

财政拨款

3

3

市人大常委会人事代表委

财政拨款

3

3

市人大常委会城建环保委

财政拨款

3

3

市人大常委会信访室

财政拨款

2

2

 

三、部门主要工作任务

2017年,市人大常委会办公室主要任务是:

(一)同心同力,坚决落实市委部署;

(二)有为有位,不断提升监督实效;

(三)依法依规,有效推进法治进程;

(四)群策群力,充分发挥代表作用;

(五)从严从实,扎实提高履职能力。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、坚决执行市委决策部署,依法行使人事任免权。

2、推动经济健康发展,推进民生有效改善,推进生态有序治理。

3、认真落实宪法宣誓制度,依法行使重大事项决定权,积极推进司法公正,继续做好信访工作,严格规范政府行政行为。

4、密切与代表的联系,丰富代表活动形式,提高建议办理实效。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 市人大常委会办公室收入预算为406.84万元,其中:当年财政拨款收入406.84万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算406.84万元,其中:人员支出294.37万元,对个人和家庭补助支出39.43万元,公用支出29.68万元,项目支出43.36万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出406.84万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行(科目)380.18万元。主要用于人员经费及办公经费支出。

(二)住房保障支出(科目)26.66万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2017“三公”经费财政拨款计划数为23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费13万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年计划安排0万元。

   (二)公务接待费
  2017年计划安排10万元。主要用于上级人大机关来人及人大代表调研、视察等方面的接待活动。与上年相比支出略有增长。

(三)公务用车购置费
   2017年计划安排公务用车购置费0万元。

(四)车辆运行维护费

2017年计划安排公务用车运行维护费13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出减少,主要原因:公车改革,车辆减少。

 

附件:2017年部门预算公开表样(共七张表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2017年漳平市 部门收支预算总表(表一)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

单位:万元(保留两位小数)

           收      入

 

         支     出

 

          收入项目类别

2017年预算

        支出项目类别

2017年预算

一、公共财政预算拨款

406.84

一、基本支出

363.48

    1、一般公共预算

406.84

  1、人员支出

294.37

    2、成品油价格和税费改革税收返还

 

  2、对个人和家庭的补助支出

39.43

    3、上级财政转移支付补助

 

     其中:离退休费(含退职费)

 

二、基金预算财政拨款

 

   3、公用支出

29.68

    1、市级基金预算拨款

 

     其中:离退休公务费

 

    2、上级财政转移支付补助(基金)

 

二、项目支出

43.36

三、财政代管资金拨款

 

       

 

四、财政专户拨款

 

 

 

五、单位结余结转资金

 

三、上年结转安排支出

 

六、其他收入

 

 

 

       收入总计

406.84

      支出总计

406.84

 

 

 

 

 

 

 

2017年漳平市部门公共财政拨款支出预算表(表二)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合 计

363.48

43.36

201

一般公共服务支出

336.82

43.36

20101

人大事务

336.82

43.36

2010101

行政运行

336.82

43.36

……

……

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.66

 

  22102

住房改革支出

26.66

 

    2210201

    住房公积金

26.66

 

……

……

 

 

 

 

2017年漳平市部门政府性基金拨款支出预算表(表三)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上缴上级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年漳平市部门代管资金拨款支出预算表(表四)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上缴上级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年漳平市部门其他收入支出预算表(表五)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年漳平市“三公”经费预算安排情况(表六)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

 

 

单位:万元

单位

公共经费公共财政拨款预算数合计

其中

因公出国(境)经费

公务接待费

车辆运行维护费

车辆购置费

1

2

3

4

5

6

合计

23.00

 

10.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年漳平市部门基本支出预算表(按经济科目)(表七)

单位盖章:漳平市人大常委会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

遗属生活补助

助学金

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

公务用车运行维护经费

福利费

其他商品和服务支出

 

合计

406.84

136.37

85.77

 

86.64

 

13.94

 

 

 

1.72

 

26.66

13.06

13.00

 

29.68

201

一般公共服务支出

380.18

136.37

85.77

 

86.64

 

13.94

 

 

 

1.72

 

 

13.06

13.00

 

29.68

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出